Gestão de benfícios do colaborador

Tela única para gerenciamento de benefícios do colaborador.

Guia Básica

Guia utilizada para consulta dos dados cadastrais do colaborador.

Guia Linhas

Guia utilizada para cadastramento de linhas de transporte do colaborador, está Grid não permite exclusão do registro, caso a linha já tenha participado de cálculos do colaborador.

Fornecedor: Fornecedor da linha de transporte.

Linha: Código da linha de Transporte.

Data Inicial: Data Início da utilização da linha de transporte pelo colaborador.

Seq.: informe a sequência ou zero para novo cadastro.

Data Final: Informar data fim da utilização da linha pelo colaborador.

Tipo Pagamento: Forma de distribuição da linha de transporte do colaborador.

Qtd. Dia: Informar a quantidade diária de passes.

Qtd Fixo: informar a quantidade de dias fixos nos casos em que o vale será valor fixo ao invés de valor diário.

No. Dias: informar a quantidade de dias a serem considerados para cálculo do benefício.

Seg./Ter./Qua./Qui/Sex./Sab./Dom: informar nestes campos (se necessário) a quantidade de passes por dia da semana, se ocorrer diferenciação entre os mesmos, caso contrário utilizar o campo Qtd. Dia.

Observação: informar alguma informação de destaque em relação ao vínculo da linha de transporte ao colaborador.

Guia Benefícios

Grid para cadastramentos dos Benefícios do colaborador.

OBS.: Quando integrado com o módulo de contratos, o sistema gera na admissão do colaborador os benefícios previstos no posto de trabalho.

Cód:: Informar tipo de benefício vinculado ao colaborador.

Data Inicial: Informar competência início de direito do benefício do colaborador.

Data Final: Informar data de fim de distribuição do benefício do colaborador.

Fornecedor: Informar fornecedor do benefício.

Tipo Vale: Informar o tipo do vale (R - Refeição ou A – Alimentação).

No. Cartão ou ID: informar o número do cartão ao ID quando for cartão de boas vindas.

Nome Impresso: Informar o nome impresso no cartão quando for boas vindas.

Pagto: informar o tipo de pagamento que será utilizado.

Valor atual: Informar valor do benefício.

Qtd. Diária: Informar quantidade diária de passes a serem calculados em dias previstos de trabalho.

Qtd. Fixo: Informar quantidade fixa de vales na competência.

Seg. /Ter./Qua./Qui./Sex./Sab./Dom./Fer./Fol.: Informar a quantidade de vales por dia da semana, feriado o folga, quando diferenciar-se da quantidade diária.

Data Ger.: Inserido automaticamente com a data da inclusão do benefício.

Hora: Inserido automaticamente com a Hora da inclusão do benefício.

Usuário: Inserido automaticamente Usuário que incluiu o benefício.

Guia Cartão Transporte

Guia utilizada para consultas de cartões de transporte do Colaborador e cadastro da taxa de remissão, valor saldo RCT, início de abatimento do saldo e saldo de entrega do cartão.

Fornecedor: informe o fornecedor vinculado ao cartão do colaborador.

Nº Cartão: informe o cartão de vale transporte vinculado ao colaborador.

Data Inicial: Informar data início da utilização do cartão.

Data Final: consulta data de Fim da utilização do cartão.

Emp. Cartão: Lista a empresa do cartão vinculada ao mesmo.

Saldo Entrega Cartão: Saldo do cartão na data final do histórico, este campo somente será liberado quando informado o campo Data Final.
OBS.: Será apresentado o saldo do cartão quando foi feito a entrega ao colaborador.

Taxa Reemissão: informe neste campo o valor da taxa de remissão do cartão que será descontado do colaborador.

Cód. Cálc.: informe neste campo qual código de cálculo da folha que será descontada a taxa de reemissão.

Início Abat. Saldo Cartão: Informar a data que deverá ser considerada para início do abatimento de saldo do cartão.
OBS.: A partir de qual data deverá ser feito o abatimento do saldo do cartão. Quando o cartão tem saldo, calcula-se manualmente até qual data o saldo do cartão vai ser suficiente e a partir desta data, pode-se efetuar a dedução do saldo.

Valor Saldo Devolução (RCT): Ao realizar o cálculo da rescisão, o sistema gravará automaticamente neste campo o valor do benefício devolvido na rescisão de contrato de trabalho.

Observação: campo que poderá ser utilizado para informar dados importantes referente ao cartão do colaborador.

Gerador:

Data Ger.: Campo automático para data da inclusão do cartão.

Hora: Campo automático para hora da inclusão do cartão.

Usuário: Campo automático para usuário responsável pela inclusão do cartão.

Guia Complementar

Guia utilizada para consultar os dados complementares do colaborador.

Guia Outros

Guia utilizada para consultar os dados de conta bancária e anotações na ficha do colaborador.

Guia Faltas e Ausências

Guia uitlizada para consulta de afastamentos do colaborador.

Data: Data início do afastamento.

Término: Data do termino do afastamento.

Previsão: Previsão do termino do afastamento.

Dias: Dias de afastamento.

Situação: Situação do afastamento.

Guia Programações

Guia utilizada para Consulta de programação de Férias, Rescisão, Aviso prévio e troca de escala. Esta última é cadastrada por meio do módulo Ronda.

OBS.: Deverão ser observados também os seguintes cadastros no Ronda: Pontes e troca de horários.

Guia Históricos

Guia utilizada para consulta dos seguintes históricos do colaborador: Filiais, Postos, Locais, Cargos, Escala, Centro de Custo e Sindicato.

Por meio desta tela, evita-se a necessidade de navegabilidade em várias telas do Rubi para consulta de dados do colaborador.

Guia Benefício Mensal

Guia utilizada para consulta consolidada dos benefícios do colaborador por competência.

Para facilitar o entendimento do colaborador, todos os benefícios tem suas quantidades convertidas para dias.

Cód. Cálculo: informar o código de cálculo para consulta dos valores mensais.

Benefício: o sistema listará automaticamente os benefícios calculados no código de cálculo informado.

Comp. Calc: Competência do período de distribuição, esta competência será utilizada como competência para integração com folha de pagamento.

Fornecedor: Fornecedor do benefício.

Nº Pedido: Corresponde ao número do pedido de compra, quando calculado o benefício este campo fica zerado, somente na geração da rotina de pedido do benefício que é gerado o código.

Período Inicial: Data início do cálculo do período.

Período Final: Data fim do cálculo do período.

Dias Direito: Corresponde aos dias de direito do benefício do colaborador.

Tip.: informa o tipo do benefício (D – Diário ou U – Unitário).

Valor Unitário: Corresponde ao valor dia do benefício.

Qtd. Direito: Corresponde a quantidade de benefício de direito no período de cálculo.

Qtd. Saldo: Dias para perda de benefícios pendentes de outras competências.

Qtd. Faltas: Corresponde aos dias de faltas a serem deduzidos no benefício no período.

Qtd. Ausências: Corresponde aos dias de ausências justificadas, que por definição no cadastro da situação causam perda de benéficos.

Qtd. Líq.: Corresponde ao saldo de dias de direito de benefícios do colaborador, após abatidos saldo de Cartão, faltas e ausência.

Valor Líquido: Valor líquido do benefício a ser entregue ao colaborador.

Data Compra: Data definida na geração como data da compra.

Data Crédito: Data do crédito do benefício.

PGT.: corresponde a forma de pagamento do benefício (Dinheiro, Cartão, Papel, física,etc).

Guia Benefício Diário

Guia utilizada para Consulta dos cálculos diários do benefício e seus respectivos abatimentos.

OBS.: Existe na guia de assinalamentos, parâmetro que permite configurar para demonstrar nesta tela somente os dias úteis.

         Nesta tela também será demonstrado o saldo do cartão.

Cód. Cálculo: Informar o período do benefício que deseja consultar.

Benefício: Informar o código do benefício que deseja consultar.

Seq.: numero sequencial diário gerado automaticamente por meio do sistema.

Data: Data de referência do cálculo do benefício.

Status na Data: Quando se trata de um registro de cálculo do benefício, esta informação corresponde a situação do colaborador, caso contrário o tipo do registro.

Fornecedor/Linha : Fornecedor do benefício e código da linha do vale transporte.  

Horário: Lista o horário de trabalho do colaborador no dia do cálculo.

Origem: Informa a origem da inclusão do registro, podendo ser calculado ou digitado.

Tipo Pagto: Tipo do pagamento identifica a forma como o benefício será entregue ao colaborador, podendo ser Dinheiro, Credito Bancário, Cartão e Papel. Caso o pedido ainda não tenha sido gerado o tipo pagamento do colaborador pode ser        alterado.

Tipo Vale: Corresponde ao tipo do vale (A – Alimentação ou R - Refeição).

Tipo Compra: Informa como o benefício está sendo comprado (quantidade dia ou valor).

Qtd. Dias: informa a quantidade de dias apurados para cálculo do benefício.

Qtd. Direito: Quantidade de passes de direito.

Ded. Falta: Quantidade de passes ou tickets a serem descontados por faltas.

Ded. Ausência: Quantidade de passes ou tickets a serem descontados por afastamentos.

Ded. Cartão: Passes para perda de benefícios pendentes de outras competências.

Qtd. Líquido: Quantidade de passes ou tickets a serem distribuídos aos colaboradores já deduzindo saldo de cartão, faltas, ausências e resíduos de outras competências.

Vlr Unitário: Valor unitário do benefício.

Vlr Líquido: Valor líquido do benefício a ser entregue ao colaborador.

Grupo: Grupo do cartão. Esta informação é utilizada como quebra no pedido do vale transporte quando o fornecedor utiliza cartão de transporte.

No. Cartão: Corresponde ao número do cartão boas vindas.

Emp. Pedido / Pedido / Crédito : Corresponde à empresa que realizou o cálculo do VT e geração do pedido de compra, número do pedido de compra e data do crédito do benefício.

Gerador:  Corresponde a data da geração do registro, Hora e Usuário responsável pela geração ou inclusão.

Grid  Faltas/Ausências

Data: Corresponde a data inicial de cadastro da falta/ausência, registrada no histórico de afastamento do colaborador.

Término: Corresponde a data término de cadastro da falta/ausência, registrada no histórico de afastamento do colaborador.

Situação: Corresponde ao tipo de afastamento registrado no histórico (Ex.: Faltas, Lic. Maternidade, Aux. Doença,etc).

Início útil: Corresponde a data inicial em dia útil.

Término útil: Corresponde a data final em dia útil.

Qtd. Devida: Neste campo constará a quantidade de dias devidos.

Vlr. Devido: Neste campo constará o valor devido.

Cons.Calc.: Informa se o afastamento cadastrado foi considerado no cálculo.

Tipo: Informa o tipo de desconto do afastamento, podem ser:

• M (Mês) – considera os afastamentos cadastrados no mês do cálculo;
• C (Saldo Cartão) – considera que o afastamento refere-se ao saldo de cartão importado ou digitado;
• A (Saldo devedor mês anterior) – considera que o afastamento refere-se ao saldo devedor no período anterior ao cálculo. Ex.: Afastamentos que extrapolam 1 mês ou afastamentos cadastrados após o período de cálculo e geração do pedido;
• R (Retroativo) – Considera que o afastamento refere-se às datas retroativas ao mês que estou calculando e que não foram descontadas;
• S (Saldo devedor do mês) – informa que o afastamento refere-se ao saldo que ficou negativo no mês e será descontado no mês seguinte.

OBS: Neste campo será listada a observação cadastrada no histórico de afastamento do colaborador.

Guia Pedido Avulso

Guia utilizada para consultar os pedidos avulsos lançados no módulo de benefícios, por meio do menu: Gestão e benefícios > Pedidos >Pedido Avulso de Benefícios.

Guia Lançamento Manual

Guia utilizada para lançamento manual de benefícios, podendo ser valores à crédito ou à débito.

Ex.: Complemento de carga de VT.

Benefício: Informar código do benefício.

Cód.Cálculo: Competência para integração do cálculo.

Seq.: Sequencia do lançamento. Caso seja informado 0 o sistema irá preencher o campo automaticamente.

Período: Período do benefício.

Fornecedor: Fornecedor do benefício.

Linha: No caso do vale transporte é obrigatório informar a linha de transporte.

Mot./Pend.: Informe o motivo da pendência.

Tipo Pagto: Informe a forma de distribuição do vale transporte ao colaborador.

Déb./Créd.: Informe se o valor será à débito ou à Crédito do colaborador.

Descontar Colaborador: Informe se este valor será descontado na folha de pagamento do colaborador.

OBS.: O sistema considera o percentual cadastrado no benefício para realizar o desconto.

Tipo Compra: Neste campo constará se a compra será por unidade ou valor dia.

Tipo Vale: neste campo constará se o vale refere-se à Alimentação ou Refeição.

Qtd. Direito: Quantidade total de passes a serem distribuídos.

Qtd. por Dia: Quantidade diária a ser distribuída.

Dias Direito: Campo calculado, quantidade de dias de direito. Será sempre valor inteiro Qtd.Direito / QtdDia.

Valor Unitário: Valor unitário do passe.

Valor Líquido: Campo calculado, valor líquido.

No. Pedido: Informa o número do pedido de compra que foi gerado com este valor.

Observação: Campo livre para descrição do débito ou crédito que está sendo realizado.

Guia Ocorrências

Guia utilizada para cadastramento de ocorrências dos colaboradores voltadas aos benefícios.

Benefício: Informar o código do benefício.

Cód. Cálculo: informar o código de cálculo a ser considerado.

Tipo: informar o tipo da ocorrência (Este cadastro deverá ser feito por meio do menu: Gestão de Benefícios → Cadastro → Tipo de ocorrência).

Seq.: informar o número zero para que o sistema gere o número da ocorrência automaticamente.

Inf. Requisitadas: O sistema buscará no cadastro do tipo da ocorrência estas informações.

Ocorrência: Descrição da ocorrência.

Usuário Geração: usuário, data e hora de inserção da observação.

Solução: informar a solução para a ocorrência.