Conceito Reajuste
A rotina de Reajuste foi concebida com o seguinte conceito e ordem de execução:
- Reajuste de convenção
Sempre que forem liberadas as novas CCT´s, os valores das mesmas deverão ser cadastrados nesta rotina para que o sistema gere a nova convenção com os valores reajustados para serem
utilizados no módulo Administração de Pessoal.
Ao processar este reajuste será gerada nova versão do orçamento, contendo os valores dos itens de convenção reajustados.
Esta nova versão não será utilizada para faturamento e será gerada com o campo "Aplicação" da guia Funções do Orçamento igual a C (Custo).
O reajuste da convenção é realizado por cargo, sindicato e itens, informando o novo valor ou percentual para os itens que serão reajustados no momento de cadastro da nova convenção.
Após gerar a nova versão do orçamento, será necessário alterar o campo situação da guia "Dados Gerais" do orçamento para 3 (Aprovado e Liberado p/contratos) para que os
valores sejam integrados com a folha de pagamento, após isto clicar no botão "integrar valores" que está na guia "Dados Gerais" do contrato.
- Reajuste do contrato
Após realizar o reajuste da convenção, todos os itens que não são calculados por meio de fórmula e não são de convenção, deverão ser reajustados por meio desta rotina.
Estes itens deverão estar cadastrados na guia "Itens Reajuste" do Contrato e ligado aos respectivos itens vendidos do orçamento por meio do menu de cadastro dos Grupos/Itens.
A forma com que o item será reajustado deverá ser definida no cadastro de Grupos/Itens por meio do campo:
Tipo Reajuste, informando V (Valor) ou P (Percentual).
OBS.: Caso informe o conteúdo A (Ambos) para este campo, deverá informar percentual e valor para o item no momento do reajuste.
Por meio desta tela também é possível inserir um percentual geral de reajuste para todos os itens de reajuste, ou por item de reajuste ou por funções.
Após liberar este reajuste, será gerada nova versão do orçamento, com o campo "Aplicação" da guia Funções do Orçamento igual a F (Faturamento), situação do orçamento igual a
3 (Aprovado e Liberado p/contratos), integração com o contrato e contendo os novos valores para faturamento,incluindo os valores retroativos.
OBS.: Não será necessário criar novos postos de trabalho no contrato.
Caso utilize não utilize a rotina de reajuste da convenção e apenas a rotina de reajuste do contrato, deverão ser cadastradas manualmente as convenções e as novas versões do orçamento para serem praticadas em folha
antes da liberação do faturamento por meio do cliente.
- Reajuste FP (Formação de Preço)
Esta rotina deverá ser utilizada por meio das empresas que não utilizam a rotina de orçamento de venda e realiza o faturamento "Realizado", ou seja, conforme eventos da folha de pagamento e não está
associada ao tópico 2 descrito acima.
O cadastro dos valores reajustados deverá ser realizado por sindicato e por item de convenção. Estes itens de reajuste deverão estar ligados aos respectivos itens vendidos da FP e informando no cadastro
de Grupos/Itens.
Após processar o reajuste, o sistema criará nova versão para FP contendo os valores reajustados.
Após realizar o reajuste do contrato, novas funções poderão ser inseridas, bem como reduzidas, duplicando a versão reajustada e realizando as manutenções.
No caso de redução, deverá alterar o campo situação que está na guia função para N(Não) e informar a data de extinsão que está a frente do campo situação, materiais e equipamentos também poderão ser adicionados ou
retirados, para isto, basta excluir o item ou subitem da função do orçamento.
Caso opte em não utilizar as rotinas de reajuste padrões do sistema, todos os processos deverão ser realizados manualmente, ou seja, cadastrar as novas convenções e as novas versões de cada orçamento.
