Geração/Exclusão do Pedido de Compras

Tela destinada para geração / exclusão do pedido de compra.

Empresa

Informar o código da empresa.

Cálculo

Informar o código de cálculo.

Benefício

Informar o código do benefício.

Data Compra

Informar a data que será realizada a compra do benefício.

Data Crédito

Informar a data que será creditado o valor do benefício no cartão do colaborador.

Data Vencimento

Informar a data de vencimento do boleto a ser pago.

Gerar Pedido

Marque está opção para gerar o pedido.

Excluir Pedido

Marque está opção para excluir o pedido.

<< Abrangências >>

São opções disponibilizadas no sistema para realizar filtros no momento de geração do pedido, caso permaneçam em branco, serão gerados os pedidos para todos os colaboradores do benefício

informando no campo "Benefício".

OBS.: Os campos localidade, Filial/Tomador, Colaborador, Local p/C.Custo, fornecedor, Lote, Pedido e Tipo Vale são campos que também poderão ser utilizados como filtros para geração

do pedido, estes campos serão preenchidos com os dados informados no botão "Seleção" das abrangências.

Somente lançamentos manuais

Informar S (Sim) neste campo para gerar o pedido de compra somente dos valores lançados na guia "Lanc. Manual" da tela de administração de benefícios.

Valor Bolsa Crédito

Informar o valor da bolsa crédito dos fornecedores de vale transporte.

OBS.: Existem algumas empresas que possuem créditos com determinados fornecedores de vale transporte e este disponibiliza a "Bolsa Crédito" para ser utilizada como desconto do valor da

compra no mês.

Geralmente estes fornecedores solicitam que seja encaminhado um boleto com o valor da bolsa crédito e outro com os demais valores de compra.

O campo "Bolsa Crédito" quando preenchido funcionará da seguinte forma:

- Ao gerar o pedido de compra e preeencher o campo, o sistema gera um número de pedido com a soma deste valor;

- Logo após isto deverá ser gerado novamente o pedido de compra, então o sistema gerará outro número de pedido com o valor da compra diminuído do valor da bolsa.

[ Botão Processar ]

Ao clicar neste botão o sistema realizar a o cálculo ou exclusão do pedido de compra.

OBS.: O botão "Excluir Pedido" somente ficará habiitado para usuários que tnha permissão para esta ação.

Critérios de Geração de Pedidos default

Informar empresa, Cód. Cálculo e Benefício,caso não seja informado abrangência de seleção para geração de pedidos, o sistema realizará o cálculo de todos os benefícios, e geração do pedido

separado por tipo de benefício e fornecedor, ou seja, critério default.

Não é possível excluir um pedido que já possua título integrado e quitado no Sapiens.

Poderá ser gerado pedido apenas dos valores complementares lançados no mês, por meio da opção “somente lançamentos manuais”, informando S (Sim) neste campo, para isto os valores

deverão ser lançados na guia “Lançamento manual” na tela de Gestão de Benefícios.

Critérios Quebra Pedido Compra

1. Empresa ERP
2. Filial ERP
3. Código Benefício
4. Fornecedor
5. Empresa Cartão
6. Tipo Pagto
7. Tipo Vale
8. Grupo Cartão
9. Data Vencimento
10. Tipo Quebra Benefício
11. Critério Quebra do Benefício

OBS.: Não será gerado pedido de compra para cálculo complementar de benefícios quando a forma de compra junto ao fornecedor for quantidade de passes ou vales por dia, este complemento precisa feito

manualmente no site do fornecedor, salvo, se o mesmo liberar algum recurso no layout para que o sistema gere automaticamente está informação no arquivo, porém, atualmente não existe este recurso no

leiaute dos fornecedores

Ex.: Transfácil dia.

Identificador de webservice disponível

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