Dados Gerais

Guia utilizada para cadastro dos parâmetros padrões a serem considerados no cálculo do benefícios que está sendo cadastrado.

Empresa

Informar o código da emrpresa que o benefício foi cadastrado.

Código

Informar o código do benefício.

Tipo

Indicar o tipo do benefício cadastrado, quando o módulo de Gestão de Benefícios está integrado com o módulo gestão de contratos é permitido apenas um código de benefícios por tipo,

isto se faz necessário pois no módulo de contratos trata apenas o Tipo do benefício no contrato sendo a classificação do fornecedor, valor e quantidade são integrados no posto de Trabalho.

Descrição

Informar a descrição que caracterizará o vale. Exemplo: Vale Alimentação, Vale Refeição, Vale Farmácia, etc.

Qtd. Mínima Hrs Trab

Informar a quantidade de horas mínimas a serem trabalhadas para ter direito ao benefício.

Tipo Quebra Pedido

Informar se o arquivo gerado para o pedido do benefício deverá ter quebra por centro de custo ou filial.

Caso informe alguma destas opções, no arquivo a ser gerado para o fornecedor, existirão quebras conforme o assinalamento no próprio arquivo e não serão gerados arquivos separados por tipo de

quebra.

Exige Tipo Vale

Ao informar S (Sim) neste campo, o sistema exigirá que no momento da ligação deste benefício ao colaborador, o sistema solicite a informação se este benefício refere-se ao vale alimentação ou

Refeição, porém, caso informe N(Não) o sistema herdará automaticamente o tipo do benefício informado no campo tipo desta tela.

Considerar Prog. Férias

Ao informar S (Sim) neste campo, o sistema considera o cadastro da programação de férias para realizar o desconto no cálculo vigente do benefício.

Considerar Prog. RCT

Ao informar S (Sim) neste campo, o sistema considera o cadastro da programação de rescisão do contrato de trabalho para realizar o desconto no cálculo vigente do benefício.

Considerar aviso prévio

Ao informar S (Sim) neste campo, o sistema considera os dias de aviso prévio para cálculo proporcional dos dias de direito ao benefício no mês de cálculo.

Considerar data demisão no cálculo

Ao informar S (Sim) neste campo, o sistema considerará a data de demissão para confecção do pedido de compra.

Faltas e afastamentos retroativos

Ao informar S (Sim) neste campo, o sistema considera as faltas e afastamentos retroativos ao mês e cálculo para desconto.

Informando N (Não) neste campo, o sistema considera somente as faltas e afastamentos ocorridos no mês de cálculo para desconto.

Considerar Apuração no recálculo

Ao informar S (Sim) neste campo, o sistema considera todas as novas situações apuradas no Roda ponto para recalcular os benefícios, para códigos de cálculo do tipo recálculo.

Critério dias Afastado (Qtd. Fixo)

Informar como será o abatimento de faltas e afastamentos para benefícios com valor fixo mensal:

• Ao informar C (Dias Corridos) neste campo, o cálculo será o seguinte: valor do benefício,
  multiplicado pelo número de dias do mês, o resultado será o valor diário do mesmo.
  Após isto multiplica-se o resultado pelo número de dias afastados corridos, o resultado
  será o valor a ser abatido.

• Ao informar T (Dias Trabalhados) neste campo, o cálculo será o seguinte: valor do benefício,
  multiplicado pelo número de dias trabalhados do mês, em conformidade com a escala de horário
  do colaborador, o resultado será o valor diário do mesmo. Após isto multiplica-se o resultado pelo
  número de dias afastados corridos, o resultado será o valor a ser abatido.

• Ao informar N (Nenhum) neste campo, o cálculo será o seguinte: valor do benefício, multiplicado
  pelo número de dias do mês, o resultado será o valor diário do mesmo, após isto multiplica pelo
  número de dias afastados.

Permite Cálculo Complementar

Ao informar S (Sim) neste campo, o sistema permite realizar cálculo complementar para o benefício.

Validar cota pelo posto de trabalho

Ao informar S (Sim) neste campo, o sistema realizará a consistência do valor informado na tela de gestão de benefícios com o valor informado no posto de trabalho e bloqueará o cadastro se o valor

informado for maior que o valor do posto.

Aproveita saldo devedor do mês anterior

Ao informar S (Sim) neste campo, o sistema considera o saldo anterior devedor (negativo) para abatimento no valor de direto no mês de cálculo.

Histórico automático de benefício pela filial

Ao informar S (Sim) neste campo, o sistema realizará a ligação automática do benefício ao colaborador quando o mesmo for realizada admissão.

Tabela de Eventos

Informar o código da tabela de evento que será considerado para desconto ou pagamento do benefício na ficha financeira do colaborador.

Evento Desconto

Informar o código do evento que será considerado para desconto ou pagamento do benefício na ficha financeira do colaborador.

Evento Abono

Informar o código do evento de abono que será considerado ser demonstrado como a parte da empresa na ficha financeira do colaborador.

Ex.: Abono do vale transporte.

Valor Abono

Informar qual valor a ser considerado para cálculo do abano conforme abaixo:

C (Valor Comprado) ou L (Valor comprado – desconto).

Deverá ser informado qual valor a ser considerado para cálculo do abono.

Condição SQL Cálculo via Webservice

Informar clausula SQL que será considerada no momento do cálculo do benefício.

[ Botão Duplicar Benefícios ]

Ao informar o código da empresa e clicar neste botão, o sistema duplicará o cadastro do benefício para empresa informada.

[ Botão Duplicar Perdas ]

Ao informar o código do benefício no campo “Empresa/Benefício” e clicar neste botão, o sistema duplicará as situações de perdas do benefício para a nova empresa/benefício informados.