Guia Dados Gerais

Dados Gerais

Guia utilizada para consulta do pedido de compra e informação dos valores de desconto, acréscimo, taxa de serviço, ISS e valor da bolsa crédito.

Esta guia também deve ser utilizada para o desbloqueio de pedidos de compra quando o sistema está configurado para que o mesmo seja aprovado após ser gerado.

Empresa

Informar o código da empresa.

Cálculo

Informar o código de cálculo.

Benefício

Informar o código do benefício.

Fornecedor

Informar código do fornecedor.

Nº Pedido

Informar o número do pedido gerado.

Tipo Pagto

O sistema retornará o tipo de pagamento do benefício (Cartão, Dinheiro, Relação Bancária,etc).

Tipo Vale

O sistema retornará o tipo de vale (Aliementação, Refeição, Alimentação Boas Vindas ou Refeição Boas Vindas).

Grupo Cartão

O sistema retornará o Grupo de Cartão Transporte.

Data Compra

O sistema retornará a data da compra informada na tela de geração do pedido.

Data Vencimento

O sistema retornará a data de vencimento informada na tela de geração do pedido, podendo ser alterada se necessário.

Data Crédito

O sistema retornará a data de crédito informada na tela de geração do pedido, , podendo ser alterada se necessário.

Valor Calculado

O sistema retornará o valor calculado para o benefício.

Valor Desconto

Informar, se necessário, o valor de desconto concedido por meio do colaborador.

Valor Acréscimo

Informar, se necessário, o valor de acréscimo gerado por meio do colaborador.

Valor Taxa Serviço/NF

Informar, se necessário, o valor da taxa de serviço gerada por meio do colaborador.

%ISS/Valor Retido

Informar, se necessário, o percentual/valor do ISS retido na nota fiscal do fornecedor.

Valor Pedido/Boleto

Será calculado o valor do pedido considerando o valor calculado - valor do desconto + valor acréscimo + valor taxa

Nº Pedido Fornecedor

Informar, se necessário, o número do pedido gerado no fornecedor

Bloq.Exclusão/Integração

O conteúdo padrão deste campo é N(Não), ou seja, o pedido pode ser utilizado para gerar o arquivo de compra após ser gerado, porém, estará com (Sim) caso o sistema esteja configurado para gerar

pedido bloqueado e necessite aprovação para gerar o arquivo de compra. Neste caso o usuário aprovador deverá alterá-lo para N (Não) para que consiga gerar o arquivo de compra.

Observação

Cadastrar alguma informação de destaque em relação ao Pedido de Compra.