Dados Gerais

Guia utilizada para cadastro dos dados iniciais da FP - Formação de Preço.

Nº Contrato

Informar o número do contrato.

Função

Informar o código da função.

Posto

Informar o código do posto ou zero para novo cadastro.

OBS.: Se o conteúdo do campo "Formação Preço por Posto" estiver igual a N(Não) no cadastro de assinalamento, informar zero neste campo.

Nº Versão

Informar o número da versão ou zero para novo cadastro.

Modelo Grupos

Informar o código do modelo de grupos/itens.

Valor Mat./Eqp

Informar como será precificado o subitem, pondendo ser:

1. Última entrada
   Valor da última compra do produto ligado ao subitem.
   
   
2. Preço Médio
   Valor do preço médio de estoque do produto ligado ao subitem.
   
   
3. Reposição
   Valor do preço de reposição do estoque do produto ligado ao subitem.
   
   
4. Tabela de Preço
   Valor cadastrado em uma tabela de preço para o produto ligado ao subitem.
   
   
5. Digitado
   Valor será digitado manualmente no campo "Valor Base".

Tabela de Preço

Informar o código da tabela de preço que contém o valor do produto ligado ao subitem.

OBS.: este campo ficará habilitado quando o conteúdo do campo "Valor Mat./Eqp" for igual a 4 (Tabela Preço).

Origem

O sistema retornará Manual ou Automática (reajuste por sindicato).

Integrada

O sistema retornará se a FP foi integrada com o Gestão de Pessoas.

Data Convenção

Informar a data da conveção coletiva.

Início Operação

Informar a data de início da operação do posto de trabalho.

Data Início Folha

Informar o mês/Ano que o sistema dever buscar os valores calculados no módulo Administração de Pessoal para gerar o Faturamento.

OBS.: Este campo ficará habilitado quando a "Situação" for igual a 3 (Autorizada Folha) ou 5 (Autorizada Folha/Faturamento).

Início Faturamento

Informar o mês/ano incial que o sistema deverá iniciar a geração do faturamento.

Situação

Infomar a situação da FP , conforme abaixo:

1. Elaboração
2. Enviada
3. Autorizada Folha
4. Autorizada Faturamento
5. Autorizada Folha/Faturamento
6. Reprovada
7. Inutilizada

Status Negociação

Informar o status de negociação, conforme abaixo:

1. Pendente
   FP está sendo gerada no sistema e ainda não enviada para o cliente.
   
   
2. Em Negociação
   FP está gerada no sistema e enviada para o cliente.
   
   
3. Concluído
   FP finalizada e venda concluída.
   
   
4. Negado
   FP não vendida.

Duplicação FP

Opções utilizadas para duplicar a FP/Versão em uso para novo contrato e função que deseja gerar a nova FP.

Contrato Destino

Informar o código do contrato que será utlizado na duplicação da FP.

Função Destino

Informar o código da função que será utlizado na duplicação da FP.

Posto Destino

Informar o código do posto que será utlizado na duplicação da FP

Clicar no botão "Duplicar Versão" após preencher os dados acima para geração de nova FP.

Botões Auxiliares da Tela

[ Reabilitar FP]

Permite Reabilitar a FP, considerado o seguinte:

1 – Usuário possua permissão em parâmetros complementares para reabilitar FP.

2 – Na tela de assinalamentos esteja configurado para reabilitar FP.

3 – Somente é possível reabilitar a última versão da FP

[ Excluir FP ]

Permite excluir a FP considerando o seguinte:

1 – Usuário possua permissão em parâmetros complementares para excluir FP.

2 – Na tela de assinalamentos esteja configurado para excluir FP.

3 – Situação da FP seja diferente de 3,4,5 .

[ Imprimir FP ]

Lista os valores inseridos na FP.

OBS.: Por meio do menu Cadastros → Identificadores e Parâmetros → Identificadores

de Modelos, poderá definir qual modelo de relatório será utilizado para geração da FP.