Reajuste Contrato - Dados Gerais

Guia utilizada para cadastro dos dados iniciais do reajuste de Contrato.

Seq.

Informar o número da sequência ou zero para novo cadastro.

Cliente Base

Informar o código do cliente.

OBS.: Caso queira reajustar vários clientes ao mesmo tempo pernaneça com este campo em branco e informe o código de um ou mais

clientes na grid "Cliente".

Após informar o código do cliente e clicar no botão "Sugestão" desta tela, o sitema retornará todos os contratos vincualdos ao mesmo na

grid Empresa/Contrato.

Finalidade

Informar o código da finalidade do reajuste.

Data Base

Informar o mês e ano de reajuste.

Ex.: 01/2018

Data Reajuste

Informar a data de reajuste.

Ex.: 01/01/2018

Início Vigência

Informar a data a partir da qual os valores serão faturados para o cliente e será considerada como nova

vigência do posto de trabalho.

Ex.: 01/03/2018

Início Retroativo

Informar a data a partir de quando será faturado o valor retroativo à liberação de faturamento por meio do cliente.

Ex.: 01/01/2018.

Neste caso serão faturadas as competências : 01/2018 e 02/2018, visto que o faturamento mensal reajustado

será inicializado em 01/ 03/2018.

Proc. Orçamento

O sistema retornará N(Não) informando que ainda não foram geradas novos orçamentos, porém, após clicar no botão "Liberar Reajuste" e as novas

versões do orçamento forem geradas, este campo assumirá o conteúdo S (Sim) automaticamente.

Proc. Reajuste

O sistema retornará N(Não) informando que ainda não foram geradas novas versões dos orçamentos, porém, após clicar no botão "Liberar Reajuste"

este campo assumirá o conteúdo S(Sim) automaticamente.

Autorizado Cliente

O sistema retornará N(Não) informando que o cliente ainda não aprovou os novos valores gerados, porém, após finalização da negociação, este campo

deverá ser alteradomanualmente para S (Sim), após isto o botão "Liberar Reajuste" ficará ativo.

Data Autorização

Informar a data que o cliente autorizou o reajuste .

Observação

Campo texto que poderá ser utilizado para cadastrar alguma informação de destaque.

Grid Empresa

Informe nesta grid o códido da empresa que será utilizada para selecionar os contratos que serão reajustados.

OBS.: Poderão ser informadas várias empresas em cada linha da grid.

Grid Cliente

O sistema retornará o cliente base informado e permitirá informar outros códigos de clientes a serem considerados no reajuste.

Grid Empresa / Contrato

Informe nesta grid o códido da empresa e contrato que serão faturados ou deixe em branco e clique no botão "Sugestão" (Neste caso serão preenchidos

todos os contratos dos clientes informados na Grid Cliente).

OBS.: Poderão ser informadas várias empresas e contratos em cada linha da grid.

Nesta grid possui o campo % de reajuste que se informado será utilizado como percentual de reajuste de todos os itens de reajuste do contrato, caso

utilize este campo, o percentual de reajuste existente na guia itens de reajuste e funções deverão estar zerados.

Botões Auxiliares da Tela

[ Inserir Itens ]

Este processo irá realizar a inserção de todos os itens de reajuste vinculados aos contratos na guia "Itens Reajustes".

[ Sugestão ]        

Este processo realizará a inserção de todas as funções do orçamento/contrato que contenham a data base de reajuste em concordância com a

competência informada no campo "Data Base".

Para que o sistema considere a função do orçamento/contrato, os itens de reajuste deverão estar cadastrados na guia "Reajustes" do contrato com

data início x meses anterior à data base informada, ex.:

Se a data base for 01/01/2020, então, deverão existir intes de reajustes cadastrados no contrato com data início igual à 01/01/2019 e periodicidade

igual a 12 meses para que sejam considerados no reajuste em 01/01/2020.

[ Excluir Reajuste ]

Este processo irá excluir a sequência de reajuste selecionada.

[ Gerar Versão Base ]

Este processo irá gerar nova versão do orçamento, reajustada, para conferência, com a possibilidade de alterações.

Neste momento o sistema considerará a última versão válida com o campo "Aplicação" igual a "A" ou "F" para buscar os valores a serem reajustados e

gerará nova versão aplicando os percentuais/valores de reajuste.

[ Gerar Versão Sub./Cons. ]

Este processo irá gerar a versão final subsequente (retroativos) e consolidadora (novos faturamentos).

[ Excluir Versão Orçamento ]

Este processo irá excluir todas as versões do orçamento vinculadas a sequência de reajuste selecionada, desde que não existam versões do orçamento

geradas posteriormente ao reajuste.

[ Liberar Reajuste ]

Este processo irá liberar e integrar todas as versões do orçamento vinculadas a sequência do reajuste selecionada serão liberadas.

IMPORTANTE:  Após liberar o reajuste, o processo torna-se irreversível, porém, caso necessite ajustar valores ou realizar qualquer alteração, deverá

duplicar a versão manualmente e realizar as devidas manutenções.

[ Comparativo ]

Este processo irá gerar o relatório contendo o comparativo de valores antes e pós reajuste, por funções e por orçamento/contrato.

OBS.: Somente serão listados valores caso tenha clicado no botão "Gerar Versão Sub./Cons.".

Atualmente o sistema disponibiliza o relatório Nr. 738 que poderá ser utilizado para listar todas as versões reajustadas com os respectivos valores e poderá

ser utilizado como auxiliar do relatório comparativo.

IMPORTANTE: Caso necessite retirar materiais ou funções após a geração do reajuste, deverá duplicar a versão reajustada e realizar as devidas

manutenções, ou seja, inativando funções, adicionando pessoas, retirando materiais, equipamentos, uniformes, EPI´s ou qualquer outro ajuste necessário,

isto porque a versão reajustada é devida por meio do cliente e refere-se ao ano anterior de serviço prestado, por este motivo faz-se necessário a criação

de nova versão.

RELATÓRIOS :

Para realizar a conferência dos valores considerados na execução da rotina de reajuste os seguintes relatórios poderão ser utilizados:

718 - Lista os itens que tiveram seus valores reajustados

720 - Lista os contratos reajustados e à reajustar

738 - Lista os orçamentos considerados na execução do reajuste, as origens e os valores (este é o principal relatório de conferência)