Guia Itens
Itens dos Grupos
Guia utilizada para consultar ou cadastrar itens a serem vendidos na FP conforme o código do modelo informado na guia "Dados Gerais".
Nº Contrato
Informar o número do contrato.
Função
Informar o código da função.
Posto
Informar o código do posto ou zero para novo cadastro.
OBS.: Se o conteúdo do campo "Formação Preço por Posto" estiver igual a N(Não) no cadastro de assinalamento, informar zero neste campo.
Nº Versão
Informar o número da versão ou zero para novo cadastro.
Grupo
Informar o código do grupo.
Item
Informar o código do item.
Faturar
Informar se o item deverá ou não ser faturado.
OBS.: Quando o faturamento for realizado conforme os eventos da folha de pagamento, este campo deverá ser igual a N (Não).
Valor Faturar
Informar o tipo de valor que deverá ser faturado, podendo ser:
Qtd. por dia
Informar uma quantidade de vales ou passes por dia, quando o item for benefício e deverá ter seu valor calculado por quantidade diária concedida.
Ex.:
Item : Vale Alimentação
Qtd. por dia: 1
Qtd. Dias
Informar a quantidade de dias que serão considerados para definir o valor.
Ex.: 22 dias.
Valor base
Informar o valor unitário quando o item for do tipo benefício ou visualize o valor calculado por meio do sistema.
Valor Teto
Informar o valor unitário de teto para faturamento do item.
% Custo ao Cliente
Informe o percentual do valor do item que o cliente será responsável por realizar o pagamento.
Fórmula Cálculo
O sistema retornará a fórmula cadastrada no grupos/itens, bem como permitirá alterá-la se o campo "Manutenção Orc./FP" que está no cadastro de Grupos/Itens for igual a S (Sim).
Arredondamento
Informar valor de arredondamento para os casos em que ocorrer diferença de centavos no resultado da fórmula (Ex.: Dízima periódica)
Valor Item
O sistema reornará o valor unitário calculado conforme a fórmula do item.
Valor Operacional
Informar o valor operacional a ser integrado com a folha de pagamento (valor limite).
Serviço p/Faturamento
Informar o código do serviço para geração do faturamento.
>> Integ. Benefícios <<
Tipo Fornec.
Informar o tipo de fornecimento do benefício(somente será habilitado quando o item for do tipo "Benefício"):
OBS.: Este parâmetro será integrado para o posto de trabalho no módulo Administração de Pessoal.
Qtd. Dias ou Fixo
Informar a quantidade de fornecimento do benefício, podendo ser quantidades diferenciadas por dia da semana.
Tipo Pagamento
Informar o tipo de distribuição do benefícios:
OBS.: Este parâmetro será integrado para o posto de trabalho no módulo Administração de Pessoal.
Fornecedor
Informar o código do fornecedor do benefício
OBS.: Os fornecedores deverão ser cadastrados no módulo Administração de Pessoal por meio do menu: Empresas → Outras Empresas.
Descontar Foha
Informar o valor ou percentual de desconto para desconto na folha de pagamento do colaborador.
Grid Subitem
Esta grid será utilizada para informar quais materiais, equipamentos, uniformes, Epi´s, treinamentos ou serviços comprados que terão seus valores rateados para as funções dos orçamentos.
Subitem
Informar o código do subitem.
OBS.: Somente serão listados os subitens cadastrados na guia "Subitens" do item selecionado, que tenham código de produto ou serviço informado e que não sejam calculados por colaborador.
Descrição
O sistema retornará automaticamente o nome do subitem.
Qtd.
Informar a quantidade que será vendida do subitem.
OBS.: O sistema sugere automaticamente a quantidade base informada no cadastro do
subitem (Grupos/Itens).
Mês Dep.
O sistema retornará a quantidade de meses de depreciação cadastrada no subitem (Grupos/Itens).
Valor Base
Informar o valor unitário do subitem.
OBS.: Este campo ficará habilitado quando informar o número 5 (digitado) para o campo "Valor Mat./Eqp" que está na guia "Dados Gerais".
Valor Item
O sistema retornará o valor digitado no campo valor base ou o valor do produto ligado ao subitem.