Guia Postos
Postos de Trabalho
Guia utilizada para cadastrar os postos de trabalho vinculados às funções vendidas no contrato.
OBS.: Caso utilize a rotina de orçamentos, as funções serão inseridas no contrato ao clicar no botão "Função Orçamento" que está na guia
"Dados Gerais", porém, caso não utilize a rotina de orçamento os dados das funções deverão ser inseridos manualmente.
Identificadore de webservice disponível
gts_despos (Descrição Posto Trabalho, acionado ao pressionar TAB ou ENTER no campo: "Posto de Trabalho".
Empresa
Informar o código da empresa.
Cliente
Informar o código do Cliente contratante.
Nº Contrato
Informar o número do contrato ou zero para novo cadastro.
Seq. Função
Informar o código da função.
Posto
Informar o código do posto ou zero para novo cadastro.
Orc./Versão Inicial/Seq.
Informar o número do orçamento, versão e função.
Versão Atual
O sistema retornará a versão e data atual do orçamento vinculado ao contrato.
Agrupar ,% ISS e Cidade p/NF
Informar S(Sim) para que o valor do posto seja agrupado com os demais postos do contrato, o percentual de ISS e a cidade para nota fiscal
(Cidade de Prestação de Serviço).
OBS.: O sistema sugere o % ISS cadastrado por meio do menu: Cadastros → Localização → Cidade CEP para o código da cidade informado.
IMPORTANTE: Ao gerar o pedido de venda (pré-nota), o sistema gerar único item de serviço agrupando por contrato + filial + cliente faturamento
+ cidade NF + % ISS + Agrupamento NF.
Informar N(Não) para que o sistema gere um pedido de venda para cada posto de trabalho.
Agrupamento NF
Informar código ou letra para agrupar valores do posto no pedido de venda.
Ex 1.: Suponhamos que o contrato possui 10 Postos, sendo:
2 para clientes de MG
2 para clientes de RJ
6 para clientes de SP
Neste exemplo poderia infomar o código de agrupamento MG para os clientes de Minas, RJ para os clientes do Rio de Janeiro e SP para os de São Paulo.
No momento do faturamento seriam gerados 3 pedidos de venda.
Ex 2.: Suponhamos que o contrato possui 10 Postos sendo todos para a cidade de Belo Horizonte e ISS igual à 5%, porém, os seguintes agrupamentos foram
informdos nos postos:
2 para clientes para o Agrupamento NF igual à BELO HORIZONTE
2 para clientes para o Agrupamento NF igual à Belo Horizonte
6 para clientes para o Agrupamento NF igual à BH
No momento do faturamento seriam gerados 3 pedidos de venda.
Ex 3.: Suponhamos que o contrato possui 10 Postos sendo todos para a cidade de Belo Horizonte e ISS igual à 5%, porém, os seguintes agrupamentos foram
informdos nos postos:
2 para clientes para o Agrupamento NF igual à BELO HORIZONTE
2 para clientes para o Agrupamento NF igual à SABARA
6 para clientes para o Agrupamento NF igual à CONTAGEM
No momento do faturamento seriam gerados 3 pedidos de venda.
O padrão do sistema é inserir os postos sem informação neste campo, pois a questão de agrupamento dos postos em um ou mais pedidos já é feito por meio
do campo: "Agrupar ,% ISS e Cidade p/NF", sendo assim, caso não tenha a necessidade de preenchimento deste campo, basta deixar este campo em branco.
Faturar,Critério e Cliente Faturamento
Informar S(Sim) para que o sistema considere o valor do posto no faturamento.
Informar o critério de faturamento (quando o contrato for faturado por posto):
OBS.: o número de dias depende do período de vigência de cada histórico do posto.
Informar o código do cliente que será utilizado para gerar o faturamento.
Filial ERP
Informar o código da filial para geração da nota fiscal de faturamento.
Trans. Pedido
Informe a transação a ser considerada para geração do Pedido de Venda (Pré Faturamento).
Empresa/Filial Folha
Informar o código da empresa e filial do módulo Administração de Pessoal.
Tomador de serviços
Informar o código da Filial vinculada ao tomador de serviço do módulo Administração de Pessoal em que o colaborador deste posto deve estar alocado.
Rateio
Informar o código de rateio cadastrado no módulo administração de pessoal.
OBS.: Se este campo estiver bloqueado para digitação, significa que o sistema está configurado para gerar este código automaticamente no momento de integração do contrato com o módulo Administração de Pessoal.
Natureza de Despesa
Informar o código da natureza de despesa cadastrada no módulo administração de pessoal.
OBS.: Se este campo estiver bloqueado para digitação, significa que o sistema está configurado para gerar este código automaticamente no momento de integração do contrato com o módulo Administração de Pessoal.
Local Real
O sistema retornará automaticamente o código do local criado no módulo patrimonial vinculado ao posto cadastrado no contrato.
Setor
Informar o código do setor.
Contato
Informar o código do contato do posto de trabalho.
OBS.: Os contatos são cadastrados por meio do menu: Cadastros → Clientes e Fornecedores → Clientes → Contatos.
Rota/Sub-Rota
Informar o código da rota e sub-rota.
OBS.: Caso informe algum código de rota e sub-rota, serão geradas notas fiscais para os postos com mesma rota e sub-rota.
Ex.: Suponhamos que sua empresa preste serviço para determinado cliente nas seguintes cidades:
- BH, João Monlevade, Guarapari e Vitória;
- BH, Contagem, Betim e São Paulo.
O cliente solicita que sejam geradas apenas duas notas fiscais, sendo uma para os clientes
BH / ES e outra para BH / SP.
Seguindo o exemplo acima, seria necessário criar duas rotas: BH / ES e BH / SP e vincular estas rotas aos postos dos respectivos clientes do contrato, após isto, seriam geradas
duas notas fiscais para o mesmo contrato.
As rotas e sub-rotas poderão ser cadastradas por meio do menu: Cadastros → Mercado e Suprimentos → Rotas Entrega.
End. Entrega
Informar o endereço de entrega de materiais para o posto de trabalho.
OBS.: Os contatos são cadastrados por meio do menu: Cadastros → Filial → Endereço de Entrega.
Centro de Custo
Informar o código do centro de custo.
OBS.: Se este campo estiver bloqueado para digitação, significa que o sistema está configurado para gerar este código automaticamente no momento de integração do contrato com o módulo ERP Gestão Empresarial e
Administração de Pessoal.
Supervisor Atual
O sistema retornará o supervisor atual do contrato.
OBS.: O cadastro do supervisor deverá ser realizado por meio do menu: Consistema Soluções → GTS → Cadastros → Supervisor Posto Trabalho.
Tipo Salário
Informar o tipo de salário previsto para o posto, podendo ser:
Posto Especial
Informar S(Sim) para considerar o posto como especial.
Utiliza Armamento
Informar S(Sim) para considerar o posto como armado.
Tipo Escala
Informar o tipo de escala de horário.
OBS.: Caso utilize a rotina de orçamento este campo será preenchido automaticamente.
Dias Trabalhados
O sistema retornará a quantidade de dias trabalhados cadastrados na escala de horário do módulo Administração de Pessoal.
OBS.: Caso utilize a rotina de orçamento este campo será preenchido automaticamente.
Escala Horário
Informar o código da escala de horário cadastrada no módulo Administração de Pessoal.
OBS.: Caso utilize a rotina de orçamento este campo será preenchido automaticamente.
Horas Mês
Informar a quantidade de horas mensais trabalhadas.
OBS.: Caso utilize a rotina de orçamento este campo será preenchido automaticamente.
Horário
Informar o horário de trabalho do posto.
OBS.: Caso utilize a rotina de orçamento este campo será preenchido automaticamente.
Intervalo/Abate
Informar a hora inicial, final e o intervalo do posto de trabalho.
Infomar S(S) para diminuir o horário com o intervalo cadastrado.
OBS.: Caso utilize a rotina de orçamento este campo será preenchido automaticamente.
Horas Posto
Informar a quantidade de horas trabalhadas no posto. O sistema considera o horário de trabalho e o intervalo informado.
Hrs. Mínimas VA / VR
Informar a quantidade de horas mínimas a serem trabalhadas para direito ao benefício.
Idade Limite/Contrato
Informar a idade limite do colaborador no posto de trabalho e o tipo de contrato previsto.
OBS.: Utilizado para prestação de serviço de cessão de mão-de-obra de adolescentes e
menor aprendiz.
Período Vigência
Informar o período de vigência do posto.
OBS.: Caso utilize a rotina de orçamento este campo será preenchido automaticamente.
Previsão Término/Dias Aviso
Informar a data prevista para término do contrato e a quantidade de dias de antecedência para o aviso de cancelamento.
Liberado
Informar se o posto está liberado para faturamento e integração com o ERP Gestão Empresarial e Gestão de Pessoas.
OBS.: Este campo somente ficará habilitado para as empresas que utilizam a rotina de liberação do posto de trabalho.
Para liberar o posto será necessário clicar no botão "Liberar Posto" localizado no rodapé desta tela.
Posto Trabalho
O sistema retornará automaticamente o código do posto de trabalho considerando o seguinte:
Posição 01 – 06 Número do contrato
Posição 07 – 09 Código da Função
Posição 10 – 12 Código do Posto
Sendo assim temos no exemplo abaixo para o contrato 109 com um posto de trabalho e uma função :
Contrato..: 000109
Função....: 001
Posto......: 001
A descrição do posto de trabalho será sugerida baseando-se na configuração cadastrada por meio do menu: Consistema Soluções > Configurações > Assinalamentos, campo :"Critério Sugestão Nome Posto".
OBS.: Sugerimos que altere este nome se necessário, considerando uma descrição que seja compreendida por todas as áreas da empresa, apenas as iniciais em Maiúsculo e considerando 100 Caracteres.
Apelido
Informar o apelido do posto de trabalho.
Posto Anterior
Informar o código do posto cadastrado anteriormente ao atual, mas que precisa ser referenciado ao mesmo.
Ex.: Foi cadastrado o posto 1, porém, o valor ficou errado, mas já houve a integração do posto com os demais módulos. Neste caso será necessário criar nova versão do orçamento novo posto no contrato e neste poderá
informar que o posto anteriormente cadastrado foi o posto 1.
Atividade no Posto
Informar as atividades diárias a serem realizadas no posto de trabalho.
Insumos Função/Posto
Informar o código de uma função e posto para a qual serão duplicados todos os produtos ou serviços da função/posto em uso.
Data p/Insumos
Informar a data a ser considerada para distribuição dos produtos/serviços que estão sendo duplicados.
Botões Auxiliares da Tela:
[ Dupicar Posto ]
Este processo criará novo posto de trabalho com as mesmas informações da função/posto em uso.
[ Excluir Posto ]
Este processo excluirá o posto de trabalho cadastrados e não integrado
[ Excluir Integração ]
Este processo excluirá a integração do posto de trabalho com os módulos: ERP Gestão Empresarial e Gestão de Pessoas
[ Duplicar Insumos ]
Este processo duplicará os produtos/serviços da função em uso para a função/posto informada no campo: "Insumos Função/Posto:"
[ Liberar Posto ]
Este processo Libera o posto de trabalho para integração com os módulos ERP Gestão Empresarial e Administração de Pessoal, bem como para faturamento, caso utilize este controle.
[ Reabilitar Posto ]
Este processo zera a data final de vigência do posto.