Guia Postos

Postos do Contrato

Guia utilizada para cadastro dos dados de faturamento dos postos de trabalho do contrato.

Empresa

Informar o código da empresa.

Cliente

Informar o código do Cliente contratante.

Nº Contrato

Informar o número do contrato ou zero para novo cadastro.

Seq. Função

Informar o código da função.

Posto

Informar o código do posto ou zero para novo cadastro.

Agrupar

Informar S(Sim) para que o valor do posto seja agrupado com os demais postos do contrato que tiverem o mesmo percentual de ISS e a cidade para nota fiscal

(Cidade de Prestação de Serviço).

%ISS/Cidade NF

Informe o percentual de ISS e a cidade para para geração da nota fiscal.

OBS.: O sistema sugere o % ISS cadastrado por meio do menu: Cadastros → Localização → Cidade CEP para o código da cidade informado.

IMPORTANTE: Ao gerar o pedido de venda (pré-nota), o sistema gerar único item de serviço agrupando por contrato + filial + cliente faturamento + cidade NF + % ISS + Agrupamento NF.

Informar N(Não) para que o sistema gere um pedido de venda para cada posto de trabalho.

Agrupamento NF

Informar código ou letra para agrupar valores do posto no pedido de venda.

Ex.: Suponhamos que o contrato possui 10 Postos, sendo:

2 para clientes de MG

2 para clientes de RJ

6 para clientes de SP

Neste exemplo poderia infomar o código de agrupamento MG para os clientes de Minas, RJ para os clientes do Rio de Janeiro e SP para os de São Paulo.

No momento do faturamento seriam geradas 3 notas fiscais.

Caso não tenha esta necessidade, basta deixar este campo em branco.

Critério e Cliente Faturamento

Informar o critério de faturamento (quando o contrato for faturado por posto):

1. Preço Mensal ( Qtd. Postos * Valor Posto)
   
   
2. Preço Dia ( Qtd. Posto x Valor Posto x Critério Dias Mês )
   
   
3. Preço Hora ( Qtd. Horas Dia do Posto x Qtd. Posto x Valor Posto x
   Dias trabalhados/assinalados )
   
   
4. Medição ( Dia - Meramente informativo, o valor a faturar será com base
   na medição informada manualmente )
   
   
5. Medição ( Hora - Meramente informativo, o valor a faturar será com base
   na medição informada manualmente )

OBS.:  o número de dias depende do período de vigência de cada histórico do posto.

Informar o código do cliente que será utilizado para gerar o faturamento.

Trans. Pedido

Informar a transação para geração do pedido de venda.

Grid Vlr. Posto

O sistema retornará na grid os dados cadastrados na guia "Vlr.Posto" do contato, permitindoalterar o código do serviço.

Compl.Item p/Pedido

Informar a descrição do item a ser considerada para nota fiscal.

OBS.: informando uma descrição neste campo a mesma sobrepõe à descrição informanda nocampo "Texto Pedido NF" que está na guia Comp. do contrato.