Lanc. Manual

Lançamento Manual para o Colaborador

Guia utilizada para lançamento manual de valores à débito ou à crédito no cálculo do colaborador.

Benefício

Informar código do benefício.

Cálculo

Informar o código de cálculo.

Seq

Informar a sequência ou zero para novo cadastro.

Período

Infomar o período do benefício.

Fornecedor

Infomar o fornecedor do benefício.

Linha

Informar a linha (tarifa) de transporte.

Tipo Lançamento

Informar se o lançamento será à crédito ou débito.

Motivo

Informar o motivo do lançamento manual.

OBS.:  Este cadastro deverá ser feito por meio do menu: Consistema Soluções → GEB → Cadastro → Motivos Pendências.

Somar Base Desconto Folha

O sistema mostrará se o valor que está sendo lançado será utilizado como base de desconto para folha de pagamento de acordo com o motivo de lançamento selecionado.

Tipo Pagto

Informar o tipo de pagamento (Cartão, Dinheiro, Papel, Física, Crédito em Conta ou Ordem de Pagamento).

Tipo Compra

O sistema retornará automaticamente o tipo de compra do benefício, se valor fixo ou dia.

Tipo Vale

Informar se o tipo do vale ( Alimentação ou Refeição ).

Qtd. Direito

Informar a quantidade total de passes a serem distribuídos.

Qtd. por Dia

Informar a quantidade diária a ser distribuída.

Dias Direito

O sistema mostrará o resultado do cálculo: Qtd.Direito x Qtd. por dia.

Valor Unitário

Infomar o valor unitário do benefício.

OBS.: O sistema mostrará a mensagem: Sugerir valor do benefício em xx / xx / xxx, caso responda S(Sim) o sistema buscará automaticamente o valor unitário do benefício na data de lançamento.

Valor Líquido

O sistema mostrará o resultado do cálculo: Dias Direito x Valor Unitário.

No. Pedido

Informa o número do pedido de compra que foi gerado com este valor.

Observação

Informar o motivo do lançamento manual que está sendo feito para o colaborador.