Fornecedores de Benefício de Transporte e Plano de Saúde

Este item possibilita codificar e cadastrar as empresas externas, ou seja, as empresas com as quais temos compromissos agendados, visitantes e outros.

Através do botão [Logotipo], é possível anexar o logotipo da outra empresa nesta tela, para posteriormente listá-lo nos relatórios do Controle de Ponto e Refeitório.

O botão [Nova Empresa] pode ser utilizado ao cadastrar uma nova empresa, o sistema irá sugerir o menor código disponível.

O botão [Fornecedor] efetua o cadastramento da Outra Empresa como sendo um Fornecedor no ERP Gestão Empresarial. Para os dados iniciais do fornecedor são carregados com a Empresa ativa e a Filial Matriz desta empresa.

Guia Cadastros

Outra Empresa: Informar um código de identificação para cada empresa.

Nome: Descrição completa da razão social da empresa.

Apelido: Nome reduzido da empresa que irá aparecer nos relatórios e na linha inferior do vídeo.

País: Informe o país onde está localizada a empresa.

Endereço: Indicar a rua ou avenida e o número do endereço da outra empresa.

Complemento: Informar o complemento do endereço da outra empresa, se houver.

Cidade: Informar o código da cidade da outra empresa.

Bairro: Informar o código do bairro.

CEP: Informar o CEP da outra empresa. O CEP é sugerido automaticamente pelo sistema de acordo com a Cidade e Bairro informados.

Telefone: Informar o telefone da outra empresa, precedido dos códigos DDI e DDD. Exemplo: 055 047 3221-3300.

Fax: Informar o número do fax da outra empresa, precedido dos códigos DDI e DDD. Exemplo: 055 047 3221-3300.

Home Page: Identificar a home page da Outra Empresa, caso existir.

E-mail: Informar o endereço de correio eletrônico da Outra Empresa, caso existir.

Tipo Inscrição: Determinar o tipo de inscrição da outra empresa que está sendo cadastrada ou deixar 0 para que não seja preciso informar o número no campo sequencial.

Número: Informar o número do cadastro do CNPJ/MF. Se foi indicado tipo CEI, CPF ou INCRA no dado anterior, é este número que deve ser informado neste espaço.

1. CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
2. CEI - Cadastro Específico INSS
3. CPF - Cadastro de Pessoa Física
4. Incra - Cadastro de Empregador Rural

Inscrição Estadual: Indicar a inscrição estadual da outra empresa ou indicar ISENTO.

Código do FPAS: utilizado somente no Módulo: Administração de Pessoal Informar o código do FPAS, da outra empresa.

GPS Empresa Pública: indicar se a outra empresa é uma empresa pública:

Considerar Sefip: Indicar se esta outra empresa deverá ser considerada na geração do Sefip.

Código Fornecedor: (Utilizado somente no Módulo: Administração de Pessoal), o fornecedor para geração de títulos dos benefícios deverá ser indicado no “Cadastro de Benefícios”.

% Base GPS Cooperativa Saúde: (Utilizado somente no Módulo: Administração de Pessoal).

Indicar, se necessário for, um percentual diferenciado para a Base de Cálculo do campo 'Valor GPS' no menu Cálculos / Terceiros / Pagtos. Jurídica.

Registro ANS: (Utilizado somente no Módulo: Administração de Pessoal).

Este campo é obrigatório para geração da Dirf 2011 em diante.

% Retenção INSS Nota Fiscal: (Utilizado somente no Módulo: Administração de Pessoal).

Informar o percentual de retenção de INSS da Nota Fiscal. Este percentual será utilizado no cadastro da nota fiscal em Cálculo / Terceiro / Recebimento, e também em Cálculo / Terceiro / Pagamento Jurídico quando informado no campo Origem o tipo "T - Tomador de Serviço".

• Tipo compra Benefício: informar neste campo se o tipo da compra do benefício no fornecedor deverá ser por D (Dia) ou U (Unidade).
• Emite NF Benefícios: informar neste campo qual tipo de documento deverá ser considerado para geração do valor a pagar no ERP (Sapiens):

1. (Título) – será gerado novo título de contas a pagar com o valor do pedido de compra no módulo finanças do ERP Sapiens .
2. (Título + Adto NF Taxa de Serviço) - será gerado novo título do valor do pedido no pedido de compra e um título de adiantamento a fornecedor referente ao valor da taxa de serviço.
3. (Título Adto) – será gerado título de adiantamento a fornecedor no módulo finanças do ERP Sapiens
4. (Ordem de compra) – será gerada ordem de compra contendo o valor do pedido de compra no módulo suprimentos do ERP Sapiens
5. (Req./Sol.) – será gerada requisição/solicitação de compra no módulo suprimentos do ERP Sapiens
6. (OC + Adto - NF Taxa de Serviço) -  será gerada nova ordem de compra no módulo suprimentos do ERP Gestão Empresarial e um título de adiantamento a fornecedor no módulo finanças referente ao valor da taxa de serviço.

Guia Tipo de Uso

Informar o tipo de uso da empresa. Este tipo permite distinguir as "Outras Empresas", cadastradas pelo seu uso, ou seja, uma mesma empresa poderá participar nas pesquisas salariais, entidades de ensino, etc.

O módulo Gestão de Benefícios trata apenas os tipos de uso 1,4,8,15.

Para excluir um ou mais itens da grid, teclar CTRL + DEL sobre a linha a ser excluída.

Guia Impostos

Os dados desta guia não são utilizados pelo módulo de Gestão de Benefícios.

Informar as receitas com seus respectivos percentuais para recolhimento do CSLL, CSRF, PIS, ISS e COFINS.

Para tratamento da retenção do PIS, COFINS, CSLL e ISS foram incluídos campos para informar o percentual e o código de receita respectivo a cada imposto.

Neste cadastro o usuário poderá informar os padrões para cada empresa que tiver pagamento com estas retenções.

Sendo preenchido o campo CSRF, serão desabilitados os campos % CSLL, % PIS e % COFINS.

Sempre que tiver o Percentual informado, o Código de Retenção será obrigatório. No caso do ISS deverá ser informado o Código da Atividade do Serviço. Para que isso seja possível, existe a tela para cadastramento das Atividades ISS no menu Tabelas / Gerais.

Os percentuais e códigos de receita aqui informados serão sugeridos na pasta "Impostos" no cadastro dos Pagamentos de outras empresas.