Gerar Preparação

Preparação Faturamento (Espelho Faturamento)

Esta tela deverá ser utilizada para geração dos valores a serem faturamentos para o cliente.

Esta tela considera os seguintes valores do orçamento de venda para geração do Faturamento:

- Postos + valores adicionais + valores da O.S + valores retroativos (+/-) valores variáveis

Quando não utiliza o orçamento de venda, esta tela considera as FP´s (Formação de Preço) para gerar o faturamento, conforme valores calculados no módulo Administração de Pessoal.

Empresa

Informar o código da empresa.

Tipo Faturamento

Informar  o tipo de faturamento, conforme abaixo:

C (Contrato)        

Serão consideradas todas os postos, valores adicionais, variáveis e FP (Formação de Preço).

O (Ordem de Serviço)

Serão consideradas todas as O.S´s.

R (Retroativo)

Serão considerados todos os contratos que possuem valores retroativos ao mês que está sendo faturado e que não foram faturados (Geralmente são os valores retroativos oriundos

de reajustes de contrato após liberação do cliente.).

OBS.: Para gerar o faturamento referente aos tipos de faturamento acima citados, deverá executar a rotina selecionando no mesmo mês um tipo por vez.

Ex.: Selecione o tipo C e clique no botão Processar, logo após selecione o tipo O e clique no botão processar e por fim selecione o tipo R e clique no botão processar. Todo mês deverá

executar este processo.

Gerar Preparação

Marcar esta opção para gerar o valor previsto de Faturamento.

Excluir Preparação

Marcar esta opção para excluir a preparação de Faturamento gerada.

Gerar Pedido

Marcar esta opção para gerar o pedido de venda (Pré-Nota) que será utilizado na geração da nota fiscal de faturamento.

OBS.: O pedido de venda será gerado conforme parâmetros de tributação assinalados dentro do ERP Empresarial, exceto, a alíquota de ISS que será herdada do posto de trabalho conforme cadastrado no contrato.

Excluir Pedido

Marcar esta opção para excluir o pedido de venda (Pré-Nota).

<< Abrangências >>

Todos os campos disponíveis nesta opção sevirão de filtros para geração do faturamento.

OBS.: O módulo GTS realiza todo o processo de faturamento até a geração do pedido de venda (Pré-Nota), após isto segue a rotina padrão do ERP Gestão Empresarial para geração da nota fiscal.

Botões Auxiliares da Tela

[ Processar  ]

Este processo irá gerar as preparações de faturamento (espelho) conforme os filtros informados nas abrangências.

[ Emissão Preparação  ]

Este processo irá  gerar o relatório da preparação de faturamento (espelho) gerado após clicar no botão "Processar".