Valores Eventuais / Extras

Esta tela deverá ser utilizada para cadastrar os valores eventuais de faturamento bem como valores a serem descontatos em determinada competência.

Ex.: Horas Extras, Glosas,etc.

Empresa

Informar o código da empresa.

N º Contrato

Informar o número do contrato.

Mês/Ano

Informar competência a ser considerada no faturamento.

Seq.

Informar a sequência ou zero para novo cadastro.

Guia Dados Gerais

Esta guia deverá ser utilizada para cadastrar o valor a ser faturado ou descontado.

Função/Posto

Informar o código da função e do posto de trabalho.

OBS.: Caso queira selecionar diretamente o posto de trabalho, não será necessário informar o código da função, basta selecionar o posto que o sistema retornará a função

vinculada ao mesmo.

Colaborador

Informar a matrícula do colaborador que realizou a prestação do serviço.

Tipo

Informar ocódigo do tipo de valor variável a ser faturado ou descontado.

OBS.: O tipo de valor variável deverá ser cadastrado por meio do menu: Consistema Soluções → GTS → Cadastro → Tipos → Tipo Valor Variável.

Valor

Informar o valor a ser faturado.

Soma/Subtrai

Informar se o valor deverá ser somado ou subtraído no faturamento.

Emp./Filial Faturar

Informar o código da empresa e filial para geração da nota fiscal de faturamento quando for diferente da empresa/filial do contrato.

Agrupamento NF

Informar código ou letra para agrupar valores do posto no pedido de venda.

Ex.: Suponhamos que o contrato possui 10 Postos, sendo:

2 para clientes de MG

2 para clientes de RJ

6 para clientes de SP

Neste exemplo poderia infomar o código de agrupamento MG para os clientes de Minas, RJ para os clientes do Rio de Janeiro e SP para os de São Paulo. No momento do faturamento seriam geradas

3 notas fiscais.

Caso não tenha esta necessidade, basta deixar este campo em branco.

Serviço

Informar o código de serviço que será considerado para geração da nota fiscal de faturamento.

OBS.: Caso necessite que o valor mensal seja gerado em nota separada do valor retrotativo, informe códigos de serviços diferenciados neste campo.

Compl.Item p/Pedido

Informar a descrição do item a ser considerada para nota fiscal.

OBS.: informando uma descrição neste campo a mesma sobrepõe à descrição informanda no campo "Texto Pedido NF" que está na guia Comp. do contrato.

Observação

Campo texto que poderá ser utilizado para cadastrar alguma informação de destaque.

Nº Preparação

O sistema retornará o número da preparação após gerar a preparação de faturamento (Espelho de faturamento).

Guia Rat.Fat.

Esta guia deverá ser utilizada para cadastrar o rateio valor variável para vários CNPJ´s

de faturamento.

Cliente

Informar o código do cliente.

Seq.

Informar a sequência ou zero para novo cadastro.

% Rateio

Infomar o percentual do valor a ser considerado para o clente.

Total Rateado

O sistema retornará a soma dos percentuais de rateio cadastrados.

C.Custo

Informar o código do centro de custo a ser considerado no faturamento.

OBS.: Caso não informe dados neste campo o sistema considerará o centro de custo vinculado ao posto do contrato.

Cidade NF

Informar o código da cidade de prestação do serviço a ser considerada na nota fiscal.

OBS.: Caso não informe dados neste campo o sistema considerará a cidade vinculada ao posto do contrato.

% ISS NF

Informar o percentual de ISS a ser considerado no faturamento.

OBS.: Caso não informe dados neste campo o sistema considerará o percentual de ISS vinculado ao posto do contrato.

Observação

Campo texto que poderá ser utilizado para cadastrar alguma informação de destaque.

Identificador de webservice disponível

gts_lanvft