Guia Dados Gerais

Dados Gerais

Guia utilizada para cadastro dos dados iniciais do pedido avulso.

Empresa

Informar o código da empresa.

Benefício

Informar o código do benefício que será comprado.

Cálculo

Informar o código de cálculo que será considerado para geração do pedido avulso.

Nº Pedido

Informar o número do pedido para consulta ou zero para inserção de novo pedido.

Data Crédito

Informar a data que o benefício será creditado/pago ao colaborador ou futuro colaborador.

Valor Líquido

O sistema retornará o valor do pedido avulso informado na guia colaborador.

Bloqueado

Este campo inicia com S (Sim), informando que o pedido não está liberado para gerar o arquivo de crédito bancário.

Após cadastrar o valor a ser pago ou creditado para o Colaborador, o responsável por liberar o pedido deverá clicar no botão desbloquear para :

- Gerar arquivo de crédito bancário

- Integração com o o ERP Gestão Empresarial

- Desconto em folha de pagamento.

Integrado

Este campo assumirá o conteúdo S (Sim) após realizar a integração com o ERP Gestão Empresarial.

Gerador

O sistema retornará a data, hora e usuário responsável por realizar o cadastro.

Botão [ Desbloquear ]

Ao clicar neste botão o pedido avulso será desbloqueado considerando algumas consistências, como por exemplo, se o valor do benefício que está sendo fornecido corresponde ao permitido para

filial ou para o posto do contrato.

Caso ocorram divergências no desbloqueio o sistema abrirá a tela de log explicanto o motivo das mesmas.