Colaborador

Guia utilizada para cadastro do valor a ser pago ou creditado para colaborador ou futuro colaborador.

Empresa

Informar o código da empresa.

Benefício

Informar o código do benefício.

Cálculo

Informar o código de cálculo.

Nº Pedido

Informar o número do pedido ou zero para inserção de novo cadastro.

Seq

Informar o código da sequência ou zero para incluir novo cadastro.

CPF

Informar o CPF que será considerado para geração do pedido.

Cadastro

O sistema retornará o código do colaborador vinculado ao CPF, caso já esteja cadastrado no módulo Administração de Pessoal.

Nome

O sistema retornará o nome da pessoa que receberá o crédito do valor.

Admissão

Informar a data de admissão.

Nº Contrato ERP

Se utilizar o módulo GTS, informe ou selecione o número do contrato vinculado ao CPF.

Posto Trabalho

Informar o posto de trabalho vinculado ao CPF.

Filial

O sistema retornará a filial que será considerada no pedido e que esteja cadastrada no menu de "Cadastro da Filial Correspondente" localizado na rotina de integração financeira do módulo Adminstração de Pessoal.

Centro de Custo

Informar o centro de custo que será considerado para rateio do valor à pagar e que será integrado com o ERP Gestão Empresarial.

Tipo Pagto: informar o tipo de pagamento (Dinheiro, Crédito em Conta ou Ordem de Pagamento).

OBS.: O tipo de pagamento ordem de pagamento deverá ser utilizado quando ocorrer a seguinte situação: realizar a compra de benefícios em fornecedores que solicitam credito em conta bancária, sendo necessário

acessar o site, emitir o boleto para pagamento para que após isto façam a  distribuição para os colaboradores.

Fornecedor

Informar o código do fornecedor.

OBS.: Este campo somente ficará habilitado quando o Tipo Pagto for igual à Boleto.

Motivo

Informar o motivo de geração do pedido avulso, podendo ser:

1. Admissão;
2. Pendência.

Mot./Pendência

Informar o motivo da pendência se o campo anterior (Motivo) for igual a 2 (Pendência).

OBS.: O cadastro dos motivos está disponível no menu: Consistema Soluções → GEB → Cadastros → Motivos Pendências.

Qtd

Informar a quantidade de vale ou passe que será concedido.

Ex.: Se for conceder 10 Vales Alimentação, informe o número 10 neste campo.

Unitário

Informar o valor unitário do benefício.

Valor Total

O sistema retornará o seguinte cálculo: Quantidade benefício x valor Benefício.

Valor Adiantado

Informar um valor que já tenha sido disponibilizado para o colaborador e queira deduzir do valor que está sendo entregue.

Valor Líquido

O sistema retornará o seguinte cálculo: Valor Total - Valor Adiantado.

Banco

Informar o código do banco para crédito em conta do colaborador.

Agência

Informar o código da agência para crédito em conta do colaborador.

Cta Bancária/Dig

Informar o número da conta bancária para crédito em conta do colaborador.

Tipo Conta

Informar o tipo de conta para crédito do colaborador.

Observação

Cadastrar alguma informação de destaque em relação ao Pedido Avulso.

Crítica

O sistema retornará as inconsistências referente ao pedido que está sendo cadastrado, como por exemplo, fornecer benefício não previsto para o posto de trabalho.

Integração ERP

Após realizar a integração com o ERP, o sistema retornará o número do título gerado no ERP Gestão Empresarial.