Integração Pedidos ERP

Integração Financeira GEB e ERP Sapiens

Tela destina para geração da integração financeira dos pedidos de compra gerados no GEB para o ERP Gestão Empresarial da Senior.

Empresa

Informar o código da empresa.

Cálculo

Informar o código de cálculo.

Pedido de Compra

Ao marcar esta opção será gerada a integração do pedido de compra com o ERP Gestão Empresarial.

Pedido Avulso

Ao marcar esta opção será gerada a integração do pedido avulso com o ERP Gestão Empresarial.

As seguintes configurações devem ser feitas para funcionameto da integração :

• Parametrização da Integração Financeira do Administração de Pessoal com o ERP Gestão Empresarial configurada e em funcionamento;
  OBS.: Quando o campo "Tipo Pagto" que está disponível no assinalamento do benefício ao colaborador (Administração de Benefícios) estiver assinalado como "D-Dinheiro","O-Ordem de Pagto" ou
  "T-Crédito em Conta" a integração com o ERP será alterada para adiantamento, ou seja, será gerado um título de adiantamento a fornecedor "ADT".
  
  
• Regra 900 informada na guia dados gerais dos assinalamentos das empresas implantadas no GEB (Consistema Soluções → Configurações → Assinalamentos);
  
  
• Todos os campos da Guia Integração ERP dos assinalamentos das empresas preenchidos (Consistema Soluções → Configurações → Assinalamentos (Guia Empresa);
  
  
• Todos os campos da Guia Integração ERP do cadatro de benefícios preenchidos (Consistema Soluções → Cadastro → Benefícios);
  
  
• Informar o código do fornecedor Sapiens no cadastro dos fornecedores de benefícios (Empresas → Outras Empresas);
  
  
• Filial correspondente cadastrada no Administração de Pessoal (Integração ERP → Cadastro Filial Correspondente).
  
  
• Pedido de compra do benefício gerado.

Esta tela contém filtros que poderão ser utilizados para gerar a integração, porém, caso todos os campos estejam em branco, ao clicar no botão "Integrar ERP" todos os benefícios que

tiverem pedido de compra serão integrados.

Durante a integração do GEB com o ERP Gestão Empresarial, várias consistências são realizadas para garantir a correta geração dos valores dos pedidos de compra, caso ocorra alguma inconsistência,

o sistema gerará log´s em tela e caso as mesmas forem de tipo de título, transação, serviço, produto ou fornecedor, a correção deverá se realizada no ERP Gestão Empresarial, ex:

PEDIDO :123: TRANSAÇÃO "90500" NÃO RELACIONADA AO TIPO DO TITULO "FPG!. O RELACIONAMENTO E REALIZADO NA TELA F002TXT (TC501TCP.CHECKCODTNS)

Esta mensagem ocorre devido ao fato da transação "90500" não está relacionada ao tipo de título FPG e este relacionamento deverá ser feito por meio do menu "Cadastros > Finanças > Contas a

Pagar/Receber > Tipo de Título X Transação" do ERP Gestão Empresarial.

"GERINT_ERP": "GERINT_WBS": DATA DE ENTRADA FORA DO PERÍODO DEFINIDO PELA FILIAL (EMP: x, FIL: x, FORN: x,  TIPO: x, TITULO: xx) CÓDIGO DO ERRO: 2

Esta mensagem ocorre devido ao fato da data de entrada, emissão ou vencimento estar foram do período liberado para movimentação no módulo Finanças. Para visualizar/alterar o período acesse o menu:

Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Contas a Pagar

"GER_INTERP": "GER_INTWBS": Regra 314: SEQ.ITEM: x código do serviço deve ser do tipo comprado. Codigo do Erro: 2.

Esta mensagem ocorre devido ao fato do campo Tipo serviço estar em branco. Para corrigir acesse o menu: Cadastros / Produtos e Serviços / Serviços / Individual e preencha o campo personalizado

"Tipo de serviço" com C ou A.

Se este campo não estiver visível na tela, clique com o botão direito do mouse e selecione a oção "Mostrar Campos", marque na coluna "Campos Disponíveis" o campo "Tipo Serviço" e clique na seta única

para direita, após isto clique no botão OK, desta forma o campo ficará visível na tela.

[ Botão Integrar ERP ]

Ao clicar neste botão o sistema realizará a integração do pedido de compra ou pedido avulso.

[ Botão Excluir Integração ERP ]

Ao clicar neste botão será excluída a integração com o ERP Gestão Empresarial do pedido de compra ou pedido avulso.