Lançamentos para o Colaborador

Tela disponibilizada para o setor operacional realizar os lançamentos em conformidade com os motivos cadastrados, para posterior aprovação e integração com a folha de pagamento.

Nesta tela poderão ser lançadas horas extras, adicional noturno, atestados, afastamentos,etc.

Guia utilizada para cadastro das faltas dos colaboradores.

Empresa

Informar o código da empresa.

Tipo

Informar o tipo do colaborador .

Colaborador

Informar o código do colaborador.

Data

Informar a data da movimentação.

Seq.

Informar o código da sequência ou zero para incluir novo cadastro.

Posto Atual

O sistema retornará o posto de trabalho atual do colaborador.

Motivo

Informar o motivo do lançamento.

Ref. Horas

Informar a quantidade de horas quando o motivo do lançamento for do tipo horas.

Valor

Informar o valor quando o motivo do lançamento for do tipo valor.

Qtd. Parcelas

Informar a quantidade de parcelas quando o motivo do lançamento for do tipo vale parcelado.

Comp. Cálculo

Informar a competência que será considerada para cálculo da falta após integração com a folha de pagamento.

Início Desc. Vale

Informar a competência início do desconto do vale quando o motivo do lançamento for do tipo vale parcelado.

Rateio

Informar o códido de rateio cadastrado no Administração de Pessoal.

Observação

Campo texto que poderá ser utilizado para cadastrar alguma informação de destaque.

Crítica

Crítica gerada após inserção da movimentação de posto. Esta crítica considera critérios de salário, sindicato, tipo de escala, carga horaria, benefícios, conta vinculada, etc.

Origem/Nº Interno

O sistema retornará a origem do lançamento (Manual ou Automática) e o número gerado automaticamente após integração da movimentação com a folha de pagamento.

Faturar

Informar se este lançamento deverá ser faturado.

OBS.: Este campo é meramente informativo, pois informando S (Sim) o sistema não considera o mesmo no momento de gerar a preparação de faturamento.

Integrado

O sistema retorna se a transferência foi ou não integrada com a folha de pagamento.

Status

Selecionar a situação da movimentação: Digitada, Aprovada ou Reprovada.

OBS.: No cadastro das definições de usuários, existe o parâmetro para liberar o usuário para aprovação.

Justif. Aprovação

Campo texto que poderá ser utilizado para cadastrar a justificativa para aprovação de alguma movimentação com crítica.

Situação

O sistema retornará a situação do lançamento (Ativo) ou (Inativo).

Observação Motivo

O sistema retornará a situação do lançamento com base na integração ou exclusão do movimento feito no Administração de Pessoal.