Guia Vlr Adicional

Valores Adicionais de Faturamento

Guia utilizada para cadastrar os valores adicionais de faturamento mensal.

Ex.: Aluguel de motocicleta durante 10 meses para ronda no Posto.

Empresa

Informar o código da empresa.

Cliente

Informar o código do Cliente contratante.

Nº Contrato

Informar o número do contrato ou zero para novo cadastro.

Seq. Função

Informar o código da função.

Posto

Informar o código do posto de trabalho.

Tipo

Informar o tipo de valor adicinal a ser faturado para o posto.

OBS.: O tipo do valor adicional poderá ser cadastrado por meio do menu: Consistema Soluções → GTS → Cadastro → Tipos → Tipo Adicional.

Data Inicial

Informar a data apatir de quando o valor será faturado.

Data Final

Informar a data final de faturamento do valor.

OBS.: Se deixar este campo em branco, o sistema considerará o valor para faturamento enquanto não for preenchido.

Pró-Rata

Informar S(Sim) para que o sistema realize o cálculo proporcional do valor a ser faturado com base na data inicial informada.

Informando N(Não) para que o sistema considere o valor total para faturamento.

Qtd. Faturar

Informar a quantidade a ser faturada.

Ex.: 1 Motocicleta

Nº Dias

Informar a quantidade de dias a ser faturado.

OBS.: Se for considerado valor mensal este campo deverá se igual a zero.

Preço Unitário

Informar o valor adicional a ser faturado.

Valor a faturar

O sistema retornará o cálculo: Qtd. Faturar x Nº dias x Valor Unitário.

Cliente Faturamento

Informar o código do cliente para faturamento caso seja diferente do cliente do contrato

informado na guia "Dados Gerais".

Serviço

Informar o código de serviço que será considerado para geração da nota fiscal de faturamento.

OBS.: Caso necessite que o valor mensal seja gerado em nota separada do valor mensal, informe códido de serviços diferenciados neste campo.

Compl.Item p/Pedido

Informar a descrição do item a ser considerada para nota fiscal.

Observação

Campo texto que poderá ser utilizado para cadastrar alguma informação de destaque.